新兴移山公司认真贯彻落实两级集团公司关于做好预算管理工作精神，以“固本开源、创新发展”为编制工作思路，以“夯实业务倍增”计划、落实“6110”目标为抓手，全面做好2021年度预算编制工作，将预算工作与明年重点工作相结合，将降本增效与开拓创新相结合，外抓市场、内抓管理，做实做细预算编制工作。
强化预算管理意识。公司多次召开年度预算工作专题会，对预算编制工作进行再部署再落实，并坚持“三个扎根”、“三个对标”和“自下而上、自上而下、上下结合、分块编制、统一汇总”的原则进行预算编制。目前，公司已基本完成编制工作，对产品结构、产业结构进行调整，对业务倍增计划、6110目标予以确定，对节能降耗及挖潜空间做实做细了实施方案。
强化预算单位主体责任意识。营销公司围绕2021年推土机的销售指标，包保到片区责任人，在加强安徽、湖北、山东等重点市场开发的基础上，填补西北、西南等销售空白区域，实现销售业务全覆盖。出口推土机将利用线上数据平台，积极发展自营出口业务，同时，积极寻求贴牌和海外施工合作渠道，积累自身销售经验，培育自身的出口业务团队。研究院进一步夯实技术管理，围绕2021年技改项目，提升推土机产品技术质量，做好质量过程控制，围绕单台故障反馈频次及一次校验合格率等关键指标，建立较为完善的自检互检控制体系，提升移山产品市场竞争力。同时，还以《研究院模拟法人办法》为支撑，建立以用户需求为导向的创新体系，通过价值共享的分配理念，激发广大技术人员紧紧围绕市场进行技术创新的积极性，促进科技创新成果的快速转化。生产部围绕订单履约率和生产效率提升对2021年生产系统的各项工作进行全面梳理，细化指标并落实到具体责任人，对现场整顿专项工作进行部署，以提升现场管理为切入点，夯实生产基础管理工作，促进生产劳效及产品质量的共同提升。
强化预算目标意识。新兴移山公司在预算编制过程中，结合年度预算和“双五”体系，推行利润中心运行模式，建立内部银行，以内部利润和虚拟资金为考核核心，提升各级员工责任心，激励各利润中心降成本、创效益；按照利润中心运作模式，调整组织架构，梳理部门职能和各岗位职责，理顺管理流程，提高管理效率；按各部门、各岗位职责，建立健全表单体系，提升管理效益；完善表单跟踪和考核体系，全面提升公司精细化管理水平，为固本开源，创新发展积蓄力量。
新兴移山公司将以夯实预算管理为抓手，持续提升全面预算管理、全面风险管理和精细化管理水平，努力形成重点工作有突破、整体工作上台阶，为公司实现全年倍增计划打下坚实的基础。（图/文:连婕）